为方便各单位完整准确填报审计资料，及时快捷办理审计业务，现将内蒙古农业大学建设工程（包含基本建设和修缮工程）审计所需资料、工作流程、联系方式等注意事项要求如下，请遵照执行。

一、审计所需资料。工程审计结算资料应在竣工验收后及时完成，跟踪审计资料不晚于工程开工前提供，提供的资料应真实完整、签章齐全，包含且不限于：

（一）工程项目立项批文（非报建工程项目为学校批文）；

（二）项目施工单位填写《内蒙古农业大学建设工程审计承诺书》（相关下载页面下载）；

（三）施工合同包括工程总合同、补充合同（若有需提供）或施工协议书原件，有关会议记录纪要（若有需提供）；

（四）竣工图纸、施工图纸需同时提供电子版；

（五）招标文件或采购文件原件、控制价、清单（电子版及软件版），投标文件或响应文件原件（电子版及软件版）、中标通知书；

（六）开工报告、竣工验收报告原件；

（七）竣工结算书原件及软件版；

（八）设计变更单、现场签证单、技术核定单原件（若有需提供），隐蔽工程的图片资料及验收记录表；

注：设计变更及签证单需在施工过程中完成，在送审之前未办理签证单的，开展审计后不予补办和认可；

（九）施工单位资质证明材料；

（十）主材产品合格证明，甲供或甲定材料、设备的询价（洽商）记录或采购合同的原件或复印件（若有需提供）；

（十一）其它涉及竣工结算审计的资料。

二、工作流程

（一）施工单位将上述资料整理完备后上报工程管理部门；

（二）工程管理部门对送审资料进行认真初审，填写《内蒙古农业大学建设工程结算审计送审表》（相关下载页面下载），管理单位领导签字并加盖单位公章，经项目资金分管校领导审批签字后将上述资料报送审计处；

（三）审计处工程审计科审核材料后，登记备案审计项目，开展内部审计或委托社会审计单位审计；

（四）确认资料完整后，召开审前会议、成立审计组并提出审计方案，组织相关单位和人员进行踏勘现场，及时开展审计工作；

（五）施工单位应在收到审计初稿后的10个工作日内对其进行回复，若未在约定的时间内书面回复意见，视同同意审计初稿；

（六）针对施工单位提供的初稿意见回复，审计处组织协调、调整及审定工作。施工单位应在收到审计调整稿后的3个工作日内对其进行回复，若未在约定的时间内书面回复意见，视同同意审计调整稿；

（七）《工程结算审核定案表（审定签署表）》经审计处复核后由施工单位、内蒙古农业大学（内部审计时为管理单位）、社会审计单位（内部审计时为审计处）确认签字并加盖公章后出具审计报告；

（八）由工程管理单位领取审计报告。

三、联系方式

联系人：内蒙古农业大学工程审计科

联系电话：0471-4304336

四、纪律要求

（一）严格执行审计工作纪律和廉洁纪律，施工单位不得向审计人员、工程管理人员、或委派的社会审计单位和审核人员赠送任何礼金、礼券和礼品，不得安排吃请等违反廉政纪律要求的活动；

（二）委派的社会审计单位和审核人员，不得分包转包审计业务，不得与施工单位串通侵害学校合法权益，接受监督。

附件：1.建设工程审计承诺书

   2.内蒙古农业大学建设工程结算审计送审表